·60年记忆:修建烽火防洪大堤
·60年城市印象:从黑白到多彩(
·最是后园风景好――纪念林伯渠诞
·社教文艺专题片:九 澧 渔 鼓
·广播言论:揭开“面子”看“里子
·广播电视服务部
·临澧广卫数字传媒有限公司
·湖南有线临澧网络有限公司
用户名:
密 码:
广播电视台2019年部门预算编制说明

    
 
  一、部门基本概括
  1、职能职责
   (1)贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线方针政策的法律法规,坚持正确的舆论导向,办好广播电视节目。
   (2)负责临澧县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
   (3)负责全县广播电视产业的规划建设与经管管理;负责组织审查广告播出,开展相关经营活动;负责广播电视有线传输网络、农村无线数字电视整体规划的设计、建设、维护及开发应用。
   (4)负责组织全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。
   (5)负责组织和推进全县广播电视事业改革,加强广播电视队伍建设,提高人民素质。
   (6)承办县委、县政府交办的其他事项。
     2.机构设置
  临澧县广播电视台属县政府的直属事业单位,根据县编委办核定,临澧县广播电视台内设股室10个。内设股室分别是办公室、人事教育部、财务部、技术制作部、安全保卫部(综治办)、广播电台、总编室、新闻部、文艺部、广告部。台机关现有92人,其中在职58人,退休34人。
  二、部门预算单位构成
  临澧县广播电视台只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有临澧县广播电视台部门本级。
  三、部门收支总体情况
  按照综合预算的原则,临澧县广播电视台2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出主要包括保障单位基本运行的经费,主要涉及文化体育与传播支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
  临澧县广播电视台年收支总预算432.8万元。
  1、收入预算。2019年收入预算432.8万元,其中,一般公共预算拨款432.8万元,占100%(经费拨款432.8万元,占100%);无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加46.98万元,增加12.18%,主要是经费拨款增加46.98万元,主要原因是工资福利支出增加6.98万元、商品和服务支出增加15万元,对个人和家庭补助支出增加20万元,项目支出增加5万元。
  2、支出预算。2019年支出预算432.8万元,其中基本支出392.8万元,占90.76%,项目支出40万元,占9.24%。主要包括文化旅游体育与传媒支出369.89万元,社会保障和就业支出41.41万元,卫生健康支出8.27万元,住房保障支出13.23万元。2019年支出预算较上年增加46.98万元,增加12.18%,主要是人员经费增加6.98万元,增加的主要原因是人员增加和基本工资标准上调。公用经费增加15万元,增加的主要原因是维修办公楼,对个人和家庭补助支出增加20万元,增加的主要原因是退休人员津贴由本单位发放,项目支出增加5万元,增加的主要原因是购置专用设备款增加。
  四、一般公共预算拨款支出情况
  2019年一般公共预算拨款收入432.8万元,具体安排情况如下:
  1.基本支出:2019年年初预算数为392.8万元,其中人员经费357.8万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费15万元,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出20万元,包括:对个人和家庭补助和抚恤金。
  2.项目支出:2019年年初预算数为40万元,其中:微临澧及红网经费20万元,“村村响”广播中心运行维护费20万元。
    五、“三公经费预算情况”
   2019年“三公”经费预算0万元。
   六、政府性基金预算拨款收支情况
  临澧县广播电视台2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元,较上年增加15万元,增加100%。
  2、政府采购情况
  2019年县广播电视台政府采购预算353.69万元。其中:政府采购货物预算327.69万元、政府采购服务预算26万元。
  3、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,县广播电视台无公务车辆。
  4.绩效目标设置情况。2019年广播电视台整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款432.8万元。其中,项目绩效目标涉及一般公共预算拨款40万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款392.8万元。
  八、名词解释
  1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:是指在基本支出之外不能涵盖的支出,以项目经费的形式安排。
  3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
     4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     

 

                                             临澧县广播电视台
                                              2019年5月20日

 


 


版权所有:临澧县广播电视台 未经许可不得复制、转载
主 办:临澧县广播电视台
地 址:临澧县楚园大道 电 话:0736-5831218
制 作:临澧县人民政府电子政务管理办公室  网络带宽提供:中国电信